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柳州市水利局2017年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

发布时间:2017-02-16 17:20:00 浏览:
柳州市水利局2017年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
 
附件下载:柳州市水利局2017年部门预算公开表

第一部分:部门概况
一、柳州市水利局及所属事业单位概况
(一)基本情况
1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规;拟订水利中长期规划和实施计划;根据市人民政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。
    2、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟订全市和跨县(郊)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目上的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。
    3、拟订节约用水规划和具体措施,组织、指导和监督节约用水工作。
    4、按照国家、自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。
    5、组织、指导水政监察和水行政执法;协调部门间和县(郊)间的水事纠纷;负责本行政区域内河道的管理工作。
    6、拟订水利行业的经济调节措施;管理和安排使用水利资金和资产;指导水利行业的供水、水电管理及多种经营工作。
    7、组织编制、审查大中型水利基建项目建设书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
    8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。
    9、负责全市水利工程建设的行业管理,组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。归口管理全市水利工程、水利综合经营;组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管。
    10、指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村饮水工作。
    11、组织全市水土保持工作;研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治;组织实施水土保持规费的征收使用制度。
    12、负责全市水利系统的科技、教育工作;指导、管理全市水利系统的队伍建设。
    13、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度,配合建设部门做好城市排涝工作。
    14、负责全市水能资源和地方电力农村水电管理;提出地方电力农村水电发展战略、中长期规划和年度发展计划建议;负责地方电力农村水电工程归口管理;负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究和初步设计的技术审批、审查或审核工作;负责地方电力农村水电建设与生产行业管理。
    15、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
柳州市水利局共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位6个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位3个。行政单位是柳州市水利局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:柳州市水利工程管理站、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市城区防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市水利水电工程质量与安全监督站。局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:柳州水电技术培训中心、柳州市水电建筑工程处、柳州市水土保持监测分站。 
局机关本级内设办公室、计划财务科、农田水利科、水政水资源科、水土保持科、审批科共6个职能科室。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为213人,其中行政编制22人,事业编制191人,聘用人员控制数98人。实有财政供养人数286人,其中行政在职20人,事业在职168人,编外在职实有人数98人,离退休人员41人(其中离休0人)。具体情况如下:
(一)机关本级
人员编制总数为24人,其中行政编制22人,事业编制2人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数22人,其中行政在职20人,事业在职2人,编外在职实有人数0人,离退休人员13人(其中离休0人)。
(二)所属事业单位
人员编制总数为189人,其中行政编制0人,事业编制189人,聘用人员控制数98人。实有财政供养人数264人,其中行政在职0人,事业在职166人,编外在职实有人数98人,离退休人员28人(其中离休0人)。
 
第二部分:柳州市水利局2017年部门预算公开表
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算32889.73万元,同比减少3518.4万元,同比降低9.66%。其中:
1.一般公共预算拨款2523.31万元,同比减少992.90万元,同比降低28.24%。
2.政府性基金拨款30366.42万元,同比减少2525.50万元,同比降低7.68%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算32889.73万元,其中:基本支出2026.31万元,占支出总预算6.16%,同比增加119.88万元,同比增长6.29%;项目支出30863.42万元,占支出总预算93.84%,同比减少3638.28万元,同比降低10.55%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
(9)医疗卫生与计划生育支出85.10万元,占本年支出预算合计0.26%,同比增加0.62万元,增长0.73 %。
(11)城乡社区支出190.00万元,占本年支出预算合计0.58 %,同比增加0万元,与上年持平 。
(12)农林水支出32424.34万元,占本年支出预算合计98.58%,同比减少3216.84万元,减少9.02%。
(19)住房保障支出190.29万元,占本年支出预算合计0.58 %,同比增加18.65万元,增长10.86%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出2026.31万元,占支出总预算6.16%,同比增加119.88万元,同比增长6.29%。其中:
工资福利支出预算1454.83万元;占基本支出预算71.80%,同比增加226.28万元,同比增长18.42%;
商品和服务支出支出预算381.19万元;占基本支出预算18.81%,同比增加165.78万元,同比增长76.96%;
对个人和家庭的补助支出预算190.29万元;占基本支出预算9.39%,同比减少271.55万元,同比降低58.72%。
(2)项目支出预算
项目支出30863.42万元,占支出总预算93.84%,同比减少3638.28万元,同比降低10.55%。其中:
工资福利支出预算1068.65万元;占项目支出预算3.46%;
商品和服务支出预算2229.77万元;占项目支出预算7.22%;
基本建设支出预算16710.00万元;占项目支出预算54.14%;
其他资本性支出预算10854.00万元;占项目支出预算35.17%;
其他支出预算1.00万元;占项目支出预算0.003%。
二、柳州市水利局2017年财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出2523.31万元,其中:基本支出1097.83万元,项目支出1425.48万元。具体支出预算如下:
行政运行949.19万元,全部是基本支出预算。主要用于柳州市水利局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务14.50万元,全部是项目支出预算。主要用于办公设备购置、办公场所租赁支出。
水利行业业务管理50.00万元,全部是项目支出预算。主要用于市水利局干部职工培训、科研、资料整编等支出。
水利工程运行与维护87.50万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市水利工程运行管理与维护支出。
水利前期工作40.00万元,全部是项目支出预算。主要用于全市农村水利项目建设前期工作支出。
防汛265.63万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市区防汛工作支出。如防洪船用油、防汛演练、防汛物资储备等经费支出。
农田水利605.00万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市郊区农田水利项目建设支出。
水利安全监督25.00万元,全部是项目支出预算。主要用于全市水利工程质量抽检工作支出。
信息管理(水利)25.00万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市防汛通讯支出。
水资源费安排的支出122.85万元,全部是项目支出预算。主要用于全市水资源管理与保护、水事违法查处、水法律法规宣传等经费支出。
行政单位医疗45.99万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金102.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.97万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算10.00万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.97万元,比2016年(上一年)预算21.84万元,同比减少0.87万元,同比降低3.98%。增减主要原因是:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增0万元,与上年持平,因公出国(境)团组数及人数0人次,增减原因:无因公出国计划。
2.公务接待费2017年预算10.97万元,同比减少0.87万元,同比降低7.35%,国内公务接待的批次、人数,增减原因:严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算10.00万元,同比增0万元,与上年持平,公务用车保有量5辆,增减原因:
(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比增0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费2017年预算10.00万元,同比增0万元,与上年持平。
四、政府采购情况说明
2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》(柳政办〔2015〕126号)的要求编制。
(一)本年度纳入政府采购预算的金额为7067.23万元,减少2021.53万元,减少22.24%。其中:一般公共预算资金7067.23万元,减少2021.53万元,减少22.24%。
(二)按政府采购项目类型划分,集中采购7067.23万元(其中:货物类采购86.48万元,工程类采购6418万元,服务类采购562.75万元)。 
五、其他重要事项情况说明
(一)预算绩效信息情况说明
纳入预算绩效管理的项目17个,金额29873.24万元,占项目资金的96.79%(以财政批复的为准)。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2016年底本部门资产有堤防、泵站、房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,现有资产价值131495.06万元,正常使用。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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