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柳州市水利局2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-11 20:14:00 浏览:
柳州市水利局2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
柳州市2018年部门预算公开表
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:柳州市水利局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规;拟订水利中长期规划和实施计划;根据市人民政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。
    2、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟订全市和跨县(郊)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目上的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。
    3、拟订节约用水规划和具体措施,组织、指导和监督节约用水工作。
    4、按照国家、自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。
    5、组织、指导水政监察和水行政执法;协调部门间和县(郊)间的水事纠纷;负责本行政区域内河道的管理工作。
    6、拟订水利行业的经济调节措施;管理和安排使用水利资金和资产;指导水利行业的供水、水电管理及多种经营工作。
    7、组织编制、审查大中型水利基建项目建设书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
    8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。
    9、负责全市水利工程建设的行业管理,组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。归口管理全市水利工程、水利综合经营;组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管。
    10、指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村饮水工作。
    11、组织全市水土保持工作;研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治;组织实施水土保持规费的征收使用制度。
    12、负责全市水利系统的科技、教育工作;指导、管理全市水利系统的队伍建设。
    13、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度,配合建设部门做好城市排涝工作。
    14、负责全市水能资源和地方电力农村水电管理;提出地方电力农村水电发展战略、中长期规划和年度发展计划建议;负责地方电力农村水电工程归口管理;负责地方电力农村水电项目建议书、可行性研究和初步设计的技术审批、审查或审核工作;负责地方电力农村水电建设与生产行业管理。
    15、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)2018年工作目标任务
1.组织、协调、监督、指导全市防洪、抗旱工作,对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度,配合住建部门做好城市排涝工作。
2.组织协调全市农田水利基本建设。实施全市万亩以上灌区干、支渠防渗改造项目,加强末级渠系配套建设。
3.组织协调农村饮水安全工程建设。2018年计划完成4万农村人口(含学校师生)饮水安全提升项目建设任务。
4.组织开展全市水库除险加固工程和中小河流治理工程、水库安全防护工程建设。全面推进全市中小型病险水库除险加固工程建设和中小河流治理工程建设,开展小型水库安全防护及进库道路工程建设工作。
5.防洪工程建设。加快推进洋溪、梅林水利枢纽工程前期工作进度,加快建设落久水利枢纽工程。指导开展广西主要支流柳江治理工程前期工作和建设工作,加快建设阳和新区防洪工程、柳城县城防洪工程、融水县城区河道治理工程等项目。
6.全面推行河长制工作。开展江河湖库“一河一档”、 “一河一策”以及河长制管理信息平台建设等基础工作,加大对河长制工作宣传力度。
7.实行最严格的水资源管理制度,加强水土保持管理、水行政执法工作,加强水利人才队伍建设。
8.继续推进农村电气化建设和小水电代燃料、水电增效扩容工程建设。
9.山洪灾害防治非工程措施建设。继续实施我市山洪灾害防治非工程措施项目。
10.组织、指导全市水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管工作。
二、机构设置情况
柳州市水利局共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位6个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位3个。行政单位是柳州市水利局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:柳州市水利工程管理站、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市城区防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市水利水电工程质量与安全监督站。局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:柳州水电技术培训中心、柳州市水电建筑工程处、柳州市水土保持监测分站。 
机关本级内设科室为别为:办公室、计划财务科、农田水利科、水政水资源科、水土保持科、审批科共6个职能科室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为212人,其中:行政编制(含参公单位)186人,事业编制4人,工勤编制22人。编内在职194人,其中:行政在职174人,全额事业在职4人,工勤编制16人。离休人员0人,退休补助12人。
(一)机关本级
编制24人,其中:行政编制22人,工勤编制2人。编内在职24人,其中:行政在职22人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助1人。参公编制
(二)所属事业单位
参公编制164人,编内在职152人,全额事业编制4人,编内在职4人,工勤编制20人,编内在职14人,退休人员28人,聘用人员107人。离休人员0人,退休补助11人。
第二部分:柳州市水利局2018年部门预算表
(详见附件)
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
 
一、2018年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年部门收入总预算26611.98万元,同比减少6277.75万元,同比下降19.09%。2018年部门收入预算总体增加(减少)的主要原因:重大水利项目落久水利枢纽工程市本级配套资金已足额落实,2018年不再安排预算资金。 
1.一般公共预算拨款26555.98万元,同比减少6333.75万元,同比下降19.26%。
2.上年结余收入56万元,同比增加56万元,其中:一般公共预算拨款结转56万元,同比增加56万元。
(二)支出预算说明
2018年部门支出总预算26611.98万元,其中:基本支出2432.36万元,占支出总预算9.14%,同比增加406.05万元,同比增长20.04%;项目支出24179.62万元,占支出总预算90.86%,同比减少6683.8万元,同比下降21.66%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因:重大水利项目落久水利枢纽工程市本级配套资金已足额落实,2018年不再安排预算资金。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)社会保障与就业类科目 353.90 万元,占支出总预算1.33%,同比增加353.90万元。
(2)医疗卫生与计划生育类科目 131.72 万元,占支出总预算0.49%,同比增加46.62万元,增长54.78%。
(3)城乡社区类科目 195.00 万元,占支出总预算0.73%,同比增加 5.00万元,增长 2.6%。
(4)农林水类科目 25720.62 万元,占支出总预算96.66%,同比减少少6703.72万元,下降 20.67%。
(5)住房保障类科目 210.74 万元,占支出总预算0.79%,同比增加 20.45万元,增长10.75%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出2432.36万元,占支出总预算9.14%,同比增加406.05万元,同比增长20.04%。其中:
工资福利支出预算1937.36万元;占基本支出预算79.65%,同比增加482.53万元,同比增长33.17%;
商品和服务支出支出预算492.35万元;占基本支出预算20.24%,同比增加111.16万元,同比增长29.16%;
对个人和家庭的补助支出预算2.65万元;占基本支出预算0.11%,同比减少187.64万元,同比降低98.60%。
(2)项目支出预算
项目支出24179.62万元,占支出总预算93.84%,同比减少6683.8万元,同比降低90.86%。其中:
工资福利支出预算1164.92万元;占项目支出预算4.82%;
商品和服务支出预算2812万元;占项目支出预算11.63%;
基本建设支出预算2465万元;占项目支出预算10.19%;
其他资本性支出预算17736.7万元;占项目支出预算73.35%;
其他支出预算1.00万元;占项目支出预算0.004%。
二、2018年财政拨款收支出预算情况
(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明
2018年部门财政拨款收支预算26555.98万元,同比减少6333.75万元,同比下降19.26%,增加(减少)的主要原因:重大水利项目落久水利枢纽工程市本级配套资金已足额落实,2018年不再安排预算资金。
(二)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算26555.98万元,其中:一般公共预算收入预算26555.98万元。
(三)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款拨款支出26555.98万元其中:一般公共预算支出预算26555.98万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算26555.98万元,其中:基本支出2432.36万元,项目支出24123.62万元。其中:
行政运行941.05万元,其中基本支出941.05万元。主要用于柳州市水利局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务14.50万元,全部是项目支出预算。主要用于办公设备购置、办公场所租赁支出。
水利行业业务管理104.60万元,全部是项目支出预算。主要用于市水利局干部职工培训、科研、资料整编等支出。
住房公积金210.74万元,其中基本支出210.74万元。是按照国家统一规定,为局机关和6个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
防汛489.97万元, 全部是项目支出预算。主要用于柳州市区防汛工作支出。如防洪船用油、防汛演练、防汛物资储备等经费支出。
归口管理的行政单位离退休2.65万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员补助。
行政单位医疗131.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和6个局属事业单位职工计缴的医疗保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出351.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和6个局属事业单位职工计缴的养老保险。
农田水利555万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市城郊农田水利项目建设和市本级农田水利规划编制等支出。
水利安全监督25万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市在建和完工水利项目质量抽检工作。
水利工程建设19410万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市城区防洪工程建设,全市小型农田水利、农村饮水安全工程等水利建设项目。
水利工程运行与维护2653.18万元,其中基本支出预算794.95万元,项目支出预算1858.23万元。主要用于已建成的市区堤防工程维修维护项目支出。
水资源节约管理与保护30万元,全部是项目支出预算。主要用于柳州市水法律法规宣传、水资源公报编制出版等支出。
其他水利支出564.5万元,全部是项目支出预算。主要用于防洪船舶购置、防汛物资采购、聘用人员工资等支出。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.67万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.67万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算10万元。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.67万元,比2017年预算20.97万元,同比减少0.37万元,同比下降1.43%。减少主要原因是:
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增0万元,与上年持平,因公出国(境)团组数及人数0人次,增减原因:无因公出国计划。
2.公务接待费2018年预算10.67万元,同比减少0.3万元,同比下降2.73%,减少原因:严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算10万元,与上年持平,公务用车购置数0辆及保有量5辆,增加(减少)原因:
(1)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费2018年预算10万元,与上年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算345.70万元,同比增加55.10万元,同比增长18.96%,增加的原因:由于柳州市社保缴费基数调整以及工资正常增长等原因,导致相关支出增加。
另外,下属共有6个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算2086.65万元,同比增加350.94万元,同比增长20.22%,增加的原因:由于柳州市社保缴费基数调整以及工资正常增长等原因,导致相关支出增加。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算3647.91万元,同比减少3419.32万元,下降48.38%,减少的原因:投资额较大的水利项目去年已采购完成。按政府采购项目类型划分,集中采购3647.91万元(其中:货物类采购323.37万元,工程类采购1315万元,服务类采购2009.54万元),占政府采购预算的100%,同比减少3419.32万元,下降48.38%;分散采购0万元。
(三)政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目21个,涉及金额1472.17万元,其中:水库大坝白蚁防治勘测,项目预算金额7万元;水利工程前期工作咨询费,项目预算金额3万元;水法律法规宣传,目预算金额25万元;水资源公报印刷,目预算金额2万元;防汛通讯、计算机网络运行维护费,目预算金额12.7万元;山洪项目监理,目预算金额10万元;柳州市江河水库存在问题排查,目预算金额400万元;市领导担任河长的柳江、龙江、洛清江三条干流编制一河一策,目预算金额150万元;水利工程质量抽检,目预算金额25万元;农村饮水安全工程、高效节水灌溉工程管材质量检测,目预算金额35万元;柳州市水资源综合规划编制,目预算金额155万元;柳州市2018年农田灌溉水有效利用系数测算,目预算金额84万元;柳州市跨县(区)界河流交接断面和柳州市水功能区监测,目预算金额155万元;柳州市入河排污口监测,目预算金额35万元;党员及中层领导干部培训,目预算金额7.2万元;工程咨询管理服务,目预算金额170万元;7座泵站前池清淤费,目预算金额47.97万元;堤防变形观测费,目预算金额27.30万元;电气预防性试验,目预算金额21万元;竹鹅溪清淤经费,目预算金额20万元;竹鹅溪综合治理工程维护费,目预算金额80万元。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,柳州市水利局资产账面价值共计132280.18万元。本部门核定公务用车编制为5辆,实有车辆5辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目13个,金额21696万元,涉及一般公共预算拨款支出21696万元。项目分别为:1.小型农田水利及饮水安全精准扶贫项目,预算金额1500万元;2.一般小型水库及水库安全防护配套资金,预算金额1710万元。3.中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级补助资金,预算金额2500万元。4.现代农业(核心)示范园水利设施项目,预算金额2700万元。5.梅林水利枢纽工程前期经费,预算金额300万元。6.中央农村饮水安全工程配套资金,预算金额900万元。7.洋溪水利枢纽工程前期经费,预算金额800万元。8.防洪船舶制造,预算金额222万元。9.城郊水利建设项目(倍增工程),预算金额465万元。10.柳州市河长制项目经费,预算金额650万元。11.柳州市水资源监测项目,预算金额309万元。12.城区防洪工程建设,预算金额9000万元。13.防洪工程运行管理,预算金额640万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                        柳州市水利局
                                                                                                                        2018年2月11日
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